순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	113,843,725	87,836,580	▲26,007,145	사무비	인건비	급여	184,216,200	184,216,200	0
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	342,009,275	330,554,900	▲11,454,375	사무비	인건비	제수당	34,951,800	34,951,800	0
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	31,880,000	32,880,000	1,000,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	18,757,310	18,757,310	0
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	8,400,000	8,402,539	2,539	사무비	인건비	사회보험부담금	16,950,220	16,950,220	0
5	전입금	전입금	법인전입금	0	4,400,000	4,400,000	사무비	인건비	기타후생경비	19,598,820	19,598,820	0
6	전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	4,400,000	500,000	▲3,900,000	사무비	업무추진비	기관운영비	700,000	700,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금	27,852,000	27,342,454	▲509,546	사무비	업무추진비	회의비	700,000	700,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	38,125,000	47,589,770	9,464,770	사무비	운영비	여비	2,350,000	2,750,000	400,000
9	잡수입	잡수입	불용품매각대	50,000	50,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	8,300,000	7,600,000	▲700,000
10	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	150,000	100,000	▲50,000	사무비	운영비	공공요금	11,600,000	10,700,000	▲900,000
11	잡수입	잡수입	기타잡수입	700,000	93,757	▲606,243	사무비	운영비	제세공과금	6,800,000	7,200,000	400,000
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	2,000,000	2,200,000	200,000
13				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	26,100,000	18,400,000	▲7,700,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	26,920,000	26,920,000	0

예산총괄표

공문제출번호:

D00232019000024

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순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	4,977,000	15,272,000	10,295,000
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	73,475,250	75,716,200	2,240,950
17				0	0	0	사업비	운영비	의료비	1,067,840	2,074,150	1,006,310
18				0	0	0	사업비	운영비	연료비	5,300,000	5,700,000	400,000
19				0	0	0	사업비	교육비	학용품비	587,560	264,980	▲322,580
20				0	0	0	사업비	교육비	교통비	864,000	864,000	0
21				0	0	0	사업비	교육비	급식비	8,687,000	11,577,800	2,890,800
22				0	0	0	사업비	교육비	기타교육비	960,000	960,000	0
23				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	9,000,000	9,000,000	0
24				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	2,000,000	3,000,000	1,000,000
25				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	7,710,000	8,710,000	1,000,000
26				0	0	0	사업비	사업비	후원관리 사업비	1,500,000	2,500,000	1,000,000
27				0	0	0	사업비	사업비	아이돌봄서비스 사업비	67,677,000	27,000,000	▲40,677,000
28				0	0	0	사업비	지정후원금 사업비	월드비전 사업비	5,440,000	6,890,000	1,450,000
29				0	0	0	사업비	지정후원금 사업비	비타민공부방 사업비	900,000	900,000	0
30				0	0	0	사업비	지정후원금 사업비	아동결연후원 금 사업비	6,000,000	6,000,000	0
31				0	0	0	사업비	공동모금회 사업비	엄마 가족을 바꾸다 사업비	7,200,000	7,200,000	0
32				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	1,120,000	1,476,520	356,520

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순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
33				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,000,000	3,000,000	0
세입 합계				567,410,000	539,750,000	▲27,660,000	세출합계			567,410,000	539,750,000	▲27,660,000

(단위: 원)

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